99365365

　　2015年度部门整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　99365365成立于1955年3月，是我国组建最早的铀矿地质勘查管理机构。2000年属地化管理后,为湖南省人民政府直属正厅级事业单位。局下辖301、302、303、304、306、311六个地质大队和地质调查院、超硬材料研究所、核工业技校、240医院、培训中心、探矿所、局本级等13个县团级事业单位。全局现有职工9337人，其中：在职4331人，离休42人，退休4964人。

　　我局主要职能：

　　（1）负责湖南省行政区域内放射性矿产资源的区调、普查、勘探工作；

　　（2）负责管理中南地区放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；

　　（3）承担放射性计量模型、标准源等放射性材料和物质的管理以及本系统放射性废渣治理的管理等多项工作。

　　（二）部门整体支出情况

　　2015年我局共收到财政拨款资金53623.43万元,其中:基本支出资金49328.58万元，项目资金4817.77万元(包括:基本建设支出100万元,行政事业类项目4717.77万元)。这些资金的使用一是确保人员经费支出，保持队伍稳定；二是确保我局职能工作的顺利开展和重点工作计划圆满完成。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　1、基本支出的主要用途和支出范围

　　2015年我局实际基本支出总额49328.58万元。其中：

　　（1）工资福利支出16840.42万元：基本工资8444.65万元,津贴补贴2584.79万元,奖金294.50万元,社会保障缴费2295.96万元,绩效工资3085.39万元,其他工资福利支出135.14万元。

　　（2）商品和服务支出6444.85万元：办公费206.28万元,印刷费19.02万元,水费25.75万元,电费120.21万元,邮电费66.21万元,取暖费44.30万元,物业管理费135.70万元,差旅费233.56万元，因公出国（境）费用15万元，维修(护)费295.33万元,租赁费15.48万元,会议费29.42万元,培训费182.42万元,公务接待费321.67万元,劳务费43.35万元,工会经费115.72万元,福利费91.20万元,公务用车运行维护费195.83万元,其他交通费用21.96万元,税金及附加费用2.21万元,其他商品和服务支出4264.21万元。

　　（3）对个人和家庭的补助27077.23万元：离休费420.04万元,退休费21994.78万元,退职(役)费73.69万元,抚恤金612.56万元,生活补助1841.53万元,医疗费461.88万元,住房公积金1075.57万元,购房补贴236.01万元,其他对个人和家庭的补助支出361.18万元。

　　（4）基本建设支出100万元。

　　（5）其他资本性支出2941.86万元：办公设备购置54.80万元,专用设备购置1734.82万元,信息网络及软件购置更新36.40万元，其他资本性支出1115.83万元。

　　（6）对企事业单位补助742万元：事业单位补贴45万元，财政贴息47万元,其他对企事业单位的补贴支出650万元。

　　2、资金管理情况

　　为加强预算资金的管理，确保财政资金规范、高效使用，我局自2009年以来，先后出台了一系列的管理制度，控制各类经费开支，如：《99365365国有资产管理暂行办法》、《99365365因公出境（国）工作人员差旅费开支标准和管理办法》、《99365365局机关备用金管理办法》、《99365365财务管理办法》等，并以文件形式转发了省财政厅关于《省直机关外宾接待经费管理办法》、《省直机关会议费管理办法》、《省直机关差旅费管理办法》、《省直机关培训费管理办法》的通知，确保财政拨款在保障民生的基础上，满足发展需要。

　　2015年我局按照年初部门预算安排和局制定的《关于印发〈99365365地质事业费预算和经营预算管理办法〉（试行）的通知》（湘核财发[2006]12号）要求，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算保持一致。

　　“三公”经费使用控制方面, 我局严格执行中央“八项规定”、省委“九项规定”，对公务接待、公务用车都制定了相关管理办法，并以文件形式下发。如：《关于印发〈99365365机关公务接待管理办法（试行）的通知〉》（湘核发[2015]15号）、《关于印发〈99365365机关车辆及驾驶员管理办法〉的通知》（湘核发[2015]16号），公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡，统一保险，节假日严格执行公车车辆封存备案制度。

　　2015年我局“三公”经费实际支出532.50万元，较部门预算数575.24万元减少42.74万元。其中：公务接待费支出321.67万元；公务用车购置及运行维护费支出195.83万元，因公出国（境）支出15万元。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出的主要用途和支出范围

　　2015年我局实际项目支出总计4817.77万元。其中：

　　（１）工资福利支出286万元。

　　（２）商品和服务支出1763.51万元。

　　（３）对个人和家庭的补助15.65万元。

　　（４）基本建设支出100万元。

　　（５）其他资本性支出2587.61万元：专用设备购置1536.61万元、其他资本性支出1051万元。

　　（６）对企事业单位的补贴65万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　2015年，我局部门整体支出取得了良好的社会效益和经济效益，通过科学预算、严格预算执行，确保了职能工作正常开展，重点工作全面完成目标任务。

　　（一）部门整体支出经济性分析

　　全局2015年度基本支出财政拨款49328.58万元，占全年总支出的92%。其中：工资福利支出16554.42万元，占全年总支出的30.87%;商品和服务支出4681.34万元,占全年总支出的8.73%;对个人和家庭的补助27061.58万元,占全年总支出的50.47%;其他资本性支出354.25万元,占全年总支出的0.66%;对企事业单位补助677万元,占全年总支出的1.26%。

　　全局2015年度项目支出财政拨款4817.77万元，占全年总支出的8.98%。其中：工资福利支出286万元，占全年总支出的0.53%；商品和服务支出1763.51万元，占全年总支出的3.29%；对个人和家庭的补助15.65万元，占全年总支出的0.03%；基本建设支出100万元，占全年总支出的0.18%；其他资本性支出2587.61万元，占全年总支出的4.83%；对企事业单位的补贴65万元，占全年总支出的0.12%。

　　从支出结构分析，2015年全局部门整体支出中，保障民生支出比重较大，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内，特别是“三公”经费控制，自开展党的群众路线教育实践活动以来，全年会议大量减少，规模大幅压缩，招待费用大幅下降，局领导下基层轻车简从、深入群众、深入一线，着力解决民生问题。

　　（二）部门整体支出效益性分析

　　1、强力推进“大地质”战略，全面完成国家财政出资地质项目

　　我局提出“大地质”工作方针一年多来，全局上下齐心协力，大地质格局初具雏形，在矿种上、方式上、奖金上、项目上、合作方式上有了长足的进步。2015年，我局积极适应新常态，争取新的突破，围绕全面推进全省找矿战略突破行动和全局实施“大地质”战略的工作目标，全面推进地质找矿工作，作出了新的贡献。

　　项目申报：组织、指导302大队“湖南省桂东县五里凹—桥头地区铀矿地质调查”中国地质调查局项目申报，并立项成功；同时还组织、指导301大队1个、303大队1个、306大队2个、311大队2个等共计6个省级两权价款项目的申报，其中301大队“湖南省通道侗族自治县黄垢矿区金矿预查”、306大队“湖南省衡阳县当家冲铜矿预查”、311大队“湖南省平江县上坪矿区铅锌多金属矿普查”3个项目成功获批，成为湖南省2015年度探矿权采矿权价款地质勘查项目。先后对6个申请项目进行了立项初审，3个立项成功的项目进行了设计初审，3个项目的设计书通过了国土资源厅审查。3个项目的设计书于6月26-27日通过了国土资源厅审查；下半年又组织、指导各地勘单位申报2016年省级价款项目20个，其中13项已经通过了国土资源厅项目办的专家审查。

　　项目检查：各地勘单位2015年重点财政出资地质勘查项目实施期间，局主管领导及地矿处多次深入项目现场，对项目进行了全面检查指导。5月对302大队承担的中央基金、中国地调局铀矿区调等项目的技术方案进行了研讨；督促各地勘单位以月报、季报、半年报的形式上报地勘项目实施进展及成果，并对各地勘单位重点地勘项目进行重点监管。主要做法：一是全面部署。对项目实施过程中遇到的问题、难题，及时反映，及时解决，以加快项目实施的进度。二是技术支撑。实行技术顾问制，各承担单位聘请有丰富经验的专家作顾问，为项目实施提供技术支撑。三是坚持汇报。实行重点项目不定期汇报制度，对各单位承担的国家重点项目，各项目技术负责不定期就项目相关情况进行汇报，邀请相关专家对项目进行指导，提高项目实施质量。四是现场指导。对重点实施项目进行不定期现场指导，督促各单位保质、保量完成地质勘查任务，对发现的问题及时提出意见和建议。统计整理了局现有铀矿权基本情况并提出下步建议，根据《局自有探矿权的基本情况及下一步处置建议》督促各单位加快自有探矿权尤其是铀矿权的找矿潜力评估工作，做好矿权的维护工作。6月和9月，刘翔总工程师率地矿处到303大队分别就大地质工作进行专题调研及对金鸡岭、砂子岭和西山岩体开展了地质项目野外考察和找矿指导工作。五是培育人才。各单位加大地质人才培养和引进，保证项目的顺利进行。2015年1月举办了一期页岩气专业技术培训班，5月举办了2015年大地质专业技术培训班。8月，在衡阳举办了衡阳盆地找矿突破研讨会；9月，在郴州举办了诸广山岩体中部铀矿整装勘查研讨会暨鹿井矿田找矿突破研讨会。11月，在桂东举行桂东地区铀矿地质调查现场考察研讨会。

　　项目验收：全面完成了17个2015年国家财政出资项目。其中已组织完成了3个2015年国家财政出资项目的野外验收工作，其他14个2015年国家财政出资项目也均已经在12月份全部完成了野外工作，已提交了野外验收申请，等待省国土资源厅组织专家验收。

　　2、加强统筹完善措施，顺利完成新增铀矿资源量任务

　　今年以来，我局在“大地质”工作格局中继续坚持“以铀为主”的方针，争取在国内国际两个战场多找矿、找大矿、找优矿，为国家提交更多的铀资源，积极满足核工业事业发展需求。为保障项目顺利的实施，各地勘单位不断创新找矿思路，完善找矿工作措施，铀矿找矿工作顺利推进。

　　根据项目实施进度和见矿情况，新增铀资源量任务别由302大队承担的《湖南省汝城县庙背垅地区铀矿普查》、311队承担的《湖南省平江县晓水矿区铀矿普查》两个项目完成。《湖南省汝城县庙背垅地区铀矿普查》项目完成320吨，《湖南省平江县晓水矿区铀矿普查》完成180吨。组织专家对该两项目的铀资源量估算报告进行了审核，经审核：《湖南省汝城县庙背垅地区铀矿普查》项目提交铀资源量324.1吨；《湖南省平江县晓水矿区铀矿普查》项目提交铀资源量205.8吨，共计完成年度新增铀资源量529.9吨，超额完成年度新增铀资源量。

　　今年以来，我局还认真组织、指导各地勘单位做好了2016年度中国地质调查局铀矿区调项目的立项准备工作。9月，在局分管领导刘翔总工程师的带领下，地矿处负责人、各地质大队总工及项目负责人到武汉地质调查中心汇报了湖南省铀矿地质工作基本情况。12月，举办了铀矿地质调查项目选区立项汇报会。各地质大队、地调院均上交了立项方案，并由地矿处组织专家进行了初审，争取尽早落实我局新铀矿地质调查项目。

　　3、强化核应急核反恐核辐射检测，确保核标准源零事故

　　2015年，我局紧紧遵循习总书记关于核工业“安全发展、创新发展”的指示精神，加大工作力度，在核应急、核反恐、核医疗、核辐射监测及核科普宣传方面勇于开拓创新，积极参与我省涉核项目，全力推进省绩效办办下达的核应急、核反恐、核辐射监测和年度核辐射仪器计量检测任务，确保了放射性勘查计量站核标准源安全无事故。

　　4、厉行节约，严控“三公经费”开支

　　根据中央八项规定、省委九项规定，我局领导高度重视，狠抓贯彻落实。一是认真学习，深刻领会。局党组多次召开专题会议，深入传达学习中央“八项规定”和省委“九条规定”，深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到中央与省委的要求上来。局党组要求，从局领导做起，从各单位班子成员做起，把中央、省里的规定作为转变作风的准绳和标杆。二是出台措施，贯彻落实。局党组结合我局实际制定了《99365365关于改进工作作风密切联系群众的若干规定》等16项制度措施，重点对会议活动、文件简报、新闻宣传、接待安排、三公经费等工作进行了整改，会议规模大幅压缩，会议数量大量减少，会议内容明显改进，接待开支大为节约。领导下基层轻车简从，不搞迎来送往，不送土特产品。通过一系列实实在在的措施，有力地推动了全局作风大转变。三是强化监督，常态管理。我局将改进工作作风、密切联系群众作为一项长期任务，作为一项经常性的工作来抓。要求各部门、各单位进一步完善作风建设制度体系，进一步细化现有制度。制定具体实施细则，使制度措施覆盖工作方方面面，不留死角。局纪检、审计部门加大作风监督检查力度，列入年度目标管理考核和党风廉政建设责任制考核内容，加大督查力度，组织不定期抽查，对违反规定的单位和个人，进行严肃处理。当前，局制度管理体系基本形成。通过专项检查、集中检查、暗访抽查、信访受理等方式，加强制度执行情况的监督检查，确实形成了用制度管人、管事、管权的良好局面，确保了改进作风、联系群众的常态化、长效化。

　　四、存在的主要问题

　　我局是一个有着五十年历史的老局，由于所从事行业的特殊性与局限性，现面临的困难与问题较多，主要表现在：一是人员队伍庞大，人员结构老化，离退休职工多，工伤矽肺病员、因工死亡职工遗孀遗属多；二是底子薄，用于发展生产的经营性资产严重不足，铀矿资源是国家管控的战略资源，矿权无法流通，作为专业地质队伍，地质找矿成果难以转换为经济效益，自我积累和滚动发展能力弱，对财政资金的依赖程度较高。

　　今年以来，我局在全球经济复苏放缓、国内经济下行压力增大的情况下，克服困难，着力在稳增长、转方式、抓改革、提质量、惠民生上下功夫，工作成效比较明显，但也存在着一些不足。主要是：

　　1、省两权价款地质勘查项目下达任务书及项目开展工作时间与资金下达时间不同步，影响项目的工作进展。

　　2、整装勘查认识需进一步提高。当前，找矿突破战略已列为国家战略，国土资源部是以推动“整装勘查”等地质找矿新机制来落实这项国家战略行动。而我局部分单位对整装勘查的认识还不够高，措施还不够具体。

　　3、专业技术力量需进一步加强。各大队技术力量参差不齐，发展仍不平衡；地矿核心技术人才较缺，尤其是既懂地质、又懂管理和经营的项目负责人较少。

　　4、公众对我局地位、作用和履职情况不够了解，湘核的影响力和知名度还有待进一步提高。

　　五、改进措施和有关建议

　　（一）改进措施

　　下一步，我局将在省委、省政府、财政厅的具体指导和帮助下，认真研究明年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，指导二级事业单位，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

　　1、完善绩效评价个性化指标设计，结合项目特点，从部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性等方面设计可量化指标。

　　2、进一步细化预算管理，特别是对专项资金的管理，要加强监督，不定期对全局预算执行情况进行检查，做到及早发现问题、及时解决。

　　（二）意见建议

　　1、加大部门整体支出绩效评价在各项工作的引领作用，加强宣传、教育，提高事业单位对财政预算资金使用绩效的重视程度，优化完善评价结果运用，进一步探索绩效与评先挂钩，与财政资金投入规模挂钩，促进绩效考评工作的良性发展。

　　2、我局曾为国家铀矿地质事业做出了较大贡献，恳请省财政厅在资金和政策方面对地勘单位给予适当倾斜，以增强地勘单位抵御市场风险和提高自我发展的能力。

 

 

附件3：部门整体支出绩效评价指标表

附件4：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3、附件４.doc