99365365 关于2015年预算“二上”编报说明财政信息 99365365

99365365 关于2015年预算“二上”编报说明

99365365 hgydzj.hunan.gov.cn 时间：2015年06月25 【字体：大中小】

根据《湖南省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》（湘财预函[2014]50号）文件精神，我局编报了2015年预算“二上”阶段的基础报表。现将有关报表编制情况说明如下：

一、单位机构、人员情况：

根据湖南省人民政府办公厅湘政办发[2001]53号文关于我局职能配置、内设机构及人员编制的批复，我局为正厅级事业单位。核定局机关全额拨款事业编制90名，参照公务员管理；另核定机关后勤服务中心（处级）事业编制15名，内设12个职能处室。管辖分别分布在湖南省长沙、岳阳、衡阳、郴州等地的三O一、三O二、三O三、三O四、三O六、三一一地质大队和二四O医院、技工学校、超硬材料研究所、地质调查研究院、探矿技术研究所、局培训中心等13个单位。

截止2014年8月底止，全局职工总数9338人，其中：在职职工4337人，退休人员4957人，离休人员44人。截止2014年8月底止，我局新增人数与上年相比共增加169人，其中：招考录用49人，调入37人，军转干10人，其他增加73人；减少人数共计97人，其中：调出38人，由在职转退休40人，其他减少16人。

二、预算收支和主要工作任务：

1、预算平衡情况：即预算总额和主要收支情况。

2015年预算总收入44162.53万元。其中：财政拨款（补助）38932.53万元，事业单位经营服务收入5230万元，预算总支出44162.53万元，预算收支平衡。

二、预算支出分析：

2015年全系统支出预算44162.53万元。其中：工资福利支出13204.52万元,对个人和家庭的补助支出22827.59万元,商品和服务支出2615.42万元，项目支出285万元，事业单位经营服务支出5230万元。

局机关本级支出预算2899.58万元。其中：工资福利支出888万元,对个人和家庭的补助支出1494.60万元,商品和服务支出421.98万元,项目支出95万元。

三、主要工作任务和经费安排：我局主要从事铀矿地质勘查、放射性计量、标准源等放射性材料和物质的检测、管理及放射性废渣治理的管理，工程勘查、设计、施工、路桥及基础工程施工，地质灾害治理，工程监理，钻探机械制造，人造金刚石，轴瓦材料生产等业务。

附件1
993653652015年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	38,932.53	一、一般公共服务支出	2899.58
经费拨款	38,932.53	其他一般公共服务支出	2899.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		其他一般公共服务支出	2899.58
二、政府性基金拨款		二、教育支出	519.89
三、纳入专户管理的非税收入拨款		职业教育	519.89
四、中央财政补助		技校教育	519.89
五、事业单位经营服务收入	5,230.00	三、医疗卫生与计划生育支出	825.05
六、其他收入		公立医院	825.05
		综合医院	825.05
		四、资源勘探信息等支出	38977
		资源勘探开发	38977
		其他资源勘探业支出	38977
		五、住房保障支出	941.01
		住房改革支出	941.01
		住房公积金	770.75
		购房补贴	170.26
本年收入合计	44,162.53	本年支出合计	44,162.53
七、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
收入总计	44,162.53	支出总计	44,162.53

说明：1、编制2015年部门预算时，已对省级支出和市县转移支付进行区分，本表公开内容为列省级支出的预算资金安排情况；

2、本表填列口径为当年安排数（不含上年结转）。

附件2
993653652015年一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	38932.53	38647.53		285.00
201	一般公共服务支出	2899.58	2804.58		95.00
20199	其他一般公共服务支出	2899.58	2804.58		95.00
2019999	其他一般公共服务支出	2899.58	2804.58		95.00
205	教育支出	479.89	479.89		0.00
20503	职业教育	479.89	479.89		0.00
2050303	技校教育	479.89	479.89		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	625.05	625.05		0.00
21002	公立医院	625.05	625.05		0.00
2100201	综合医院	625.05	625.05		0.00
215	资源勘探信息等支出	33987.00	33797.00		190.00
21501	资源勘探开发	33987.00	33797.00		190.00
2150199	其他资源勘探业支出	33987.00	33797.00		190.00
221	住房保障支出	941.01	941.01		0.00
22102	住房改革支出	941.01	941.01		0.00
2210201	住房公积金	770.75	770.75		0.00
2210203	购房补贴	170.26	170.26		0.00
说明：1、本表的公开内容为列省级支出的当年一般公共预算拨款安排情况（不含上年结转）；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

附件3
99365365 2015年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	38647.53
301	工资福利支出	13,204.52
302	一般商品和服务支出	2615.42
303	对个人和家庭的补助	22827.59
说明：1、本表的公开内容为列省级支出的当年一般公共预算拨款安排情况（不含上年结转）；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

“三公”经费公开

附件4
993653652015年“三公”经费预算公开表
		单位：万元
单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）
	小计		公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
	小计		公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费
合计	575.24		356.94	203.30		203.30	15.00
99365365	575.24		356.94	203.30		203.30	15.00
99365365本级	103.00		38.00	50.00		50.00	15.00
99365365301大队	87.20		65.00	22.20		22.20
99365365302大队	77.90		49.40	28.50		28.50
99365365303大队	78.00		65.00	13.00		13.00
99365365304大队	50.50		36.00	14.50		14.50
99365365306大队	42.53		21.43	21.10		21.10
99365365311大队	66.00		36.00	30.00		30.00
湖南省核工业240医院	15.00		12.00	3.00		3.00
湖南省核工业技工学校	8.00		8.00	-		-
湖南省核工业超硬材料研究所	36.00		18.00	18.00		18.00
99365365培训中心	2.00		2.00	-		-
99365365探矿技术研究所	4.11		4.11	-		-
湖南省核工业地质调查院	5.00		2.00	3.00		3.00

说明： 1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；

2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；

3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

99365365关于2015年部门预算

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