一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　99365365成立于1955年3月，原名核工业中南地质局，前身是第二机械工业部中南309队，是全国组建最早的区域性铀矿地质勘查管理机构。2000年实施属地化管理，更名为99365365，为湖南省人民政府直属正厅级事业单位。

　　（一）按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发、测绘管理、国防工业发展的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源的统一规划，会同有关部门拟定本局核地质工作规划；制定本局核地质勘查开发和其他产业经营等年度工作计划；

　　（二）负责湖南省行政区域内放射性矿产资源的区调、普查、勘探；

　　（三）根据授权，负责管理中南地区核放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责放射性计量模型、标准源等放射性材料和物资和管理以及本系统放射性废渣治理的管理；

　　（四）参与国土资源大调查以及基础性、公益性、战略性地质矿产勘查；承担区域性核放射性环境调查评价任务以及放射性矿产资源的勘查，为国家和省提供资源管理所需的基础信息资料；

　　（五）组织指导核地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的核地质勘查、地球物理勘探、资源网络信息管理、测绘、科研等工作任务并汇交其成果资料；

　　（六）管理国家和省下达的核地质勘查经费；按照国有资产管理的要求负责监管本局系统的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任；

　　（七）统一管理湖南省核地质勘查事业单位，指导所属单位体制改革，逐步推进核地质勘查单位实行企业化经营；负责所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导所属单位职工队伍建设和精神文明建设。

　　（八）承办省委、省人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　省编办核定局机关全额编制91名，参照公务员管理，下设办公室、财务资产处、科技外事处、安全环保处、经营管理指导处、地矿处、宣传处、审计处、人事劳动处、机关党委、机关纪委、离退休工作办公室等12个处（室）。另核定局机关后勤服务中心（处级）编制15名。

　　现辖301、302、303、304、306、311等六个地质大队和地质调查院、探矿技术研究所等12个正处级事业编制单位，分布在长沙、衡阳、岳阳、郴州、湘潭、永州等地。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制的范围为：99365365本级和12个二级预算单位：

　　１、99365365三O一大队

　　２、99365365三Ｏ二大队

　　３、99365365三O三大队

　　４、99365365三O四大队

　　５、99365365三O六大队

　　６、99365365三一一大队

　　７、湖南省核工业地质二四O医院

　　８、湖南省核工业技工学校

　　９、湖南省核工业超硬材料研究所

　　10、湖南省核工业地质调查院

　　11、99365365探矿技术研究所

　　12、99365365培训中心

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业单位经营服务收入；支出包括保障局本级及局属事业单位基本运行的经费和项目支出。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数44953.32万元，其中，一般公共预算拨款40643.32万元，事业单位经营服务收入4310万元。收入较去年增加5879.43万元，主要是：增加省级机关事业单位基本工资和离休费提标、省属驻长事业单位绩效工资增资、2017年扣回的退休费、物业服务补贴等6879.43万元；减少了事业单位经营服务收入1000万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数44953.32万元，其中：一般公共服务支出3300.68万元，教育支出702.35万元，社会保障和就业支出1002.58万元，医疗卫生与计划生育支出1051.20万元，资源勘探信息等支出38818.56万元，住房保障支出77.95万元。支出较去年增加5879.43万元，主要是增加了一般公共服务支出974.88万元、资源勘探信息等支出9263.89万元；减少了教育支出292.95万元、社会保障和就业支出907.90万元、医疗卫生与计划生育支出1975.12万元、住房保障支出1183.37万元。

　　需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不包含对市县转移支付等相关支出。我局也无对市县转移支付等相关支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入40643.32万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为39887.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为756万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：资本性支出260万元，主要用于局机关办公楼空调系统改造、办公楼楼顶、地下车库维修等方面；按项目管理的商品和服务支出496万元，主要用于铀矿矿权维护、基地改造、局本级出国经费等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年局本级、301大队、302大队、303大队、304大队、306大队、311大队、240医院、技校（测试中心）、超硬所（检测中心）、培训中心、地调院、探矿所等13家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4010.68万元，比2017年预算增加630.16万元，上升16.84%。

　　增加的主要原因为：

　　（１）为适应地勘单位改革的需要，拟先行先试，筹建企业集团，需开展大量调研工作及人员培训。相应增加差旅费177万元、培训费63万元。

　　（２）2017年机关运行经费有一部分在经营收入中列支。2018年经营收入比2017年减少了1000 万元。基于以上原因，在一般公共预算中相应增加机关运行经费约100万元。

　　（３）为支持“地质”主业的发展，2018年从一般公共预算中挤出1000多万元用于地质找矿、科研开发、安全隐患整改等。相应增加租赁费、劳务费、野外工作经费（其他商品和服务支出）300万元。

　　２、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为264.20万元，其中：公务接待费112.10万元，公务用车购置及运行费（公务用车运行维护费）137.10万元，因公出国（境）费用15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少75.45万元，其中：公务接待费减少62.70万元，减少原因为：根据省财政厅相关文件的统一要求，“三公”经费预算“只减不增”的原则，大大压缩公务接待费开支预算；公务用车运行维护费减少12.75万元，减少原因为：主要是局机关实行车改后，严格按照公务用车管理制度，安排公务用车；因公出国（境）费持平。

　　３、政府采购情况

　　2018年99365365各单位政府采购预算总额220万元，主要是办公设备购置40万元，局机关办公楼空调系统改造180万元。

　　4、《政府性基金预算支出情况表》（附件21、22）和《纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表》（附件23、24）均为空表。我局无政府性基金预算和非税收入拨款预算。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表（30张公开表格）.XLS