目    录

 

　　第一部分  99365365概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  993653652016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  993653652016年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分  99365365概况

　　一、主要职能

　　（一）按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发、测绘管理、国防工业发展的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源的统一规划，会同有关部门拟定本局核地质工作规划；制定本局核地质勘查开发和其他产业经营等年度工作计划。
    （二）负责湖南省行政区域内放射性矿产资源的区调、普查、勘探。

    （三）根据授权，负责管理中南地区核放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料;负责放射性计量模型、标准源等放射性材料和物资的管理以及本系统放射性废渣治理的管理。
    （四）参与国土资源大调查以及基础性、公益性、战略性地质矿产勘查;承担区域性核放射性环境调查评价任务以及放射性矿产资源的勘查，为国家和省提供资源管理所需的基础信息资料。
    （五）组织指导核地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的核地质勘查、地球物理勘探、资源网络信息管理、测绘、科研等工作任务并汇交其成果资料。
    （六）管理国家和省下达的核地质勘查经费；按照国有资产管理的要求负责监管本局系统的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任。
    （七）统一管理湖南省核地质勘查事业单位，指导所属单位体制改革，逐步推进核地质勘查单位实行企业化经营;负责所属单位领导班子建设;负责本局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导所属单位职工队伍建设和精神文明建设。
    （八）承办省委、省人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 13个，包括：99365365本级、99365365三O一大队、99365365三O二大队、99365365三O三大队、99365365三O四大队、99365365三O六大队、99365365三一一大队和99365365二四O医院、湖南省核工业技工学校（99365365地质矿产分析研究中心）、99365365超硬材料研究所（99365365放射性核素检测中心）、湖南省核工业地质调查院、99365365探矿技术研究所、99365365培训中心等13个单位。

　　第二部分  993653652016年度部门决算表(表格附后)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  993653652016年度部门决算情况说明

　　一、993653652016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度总收入61661.77万元，与上年决算数58949.36万元相比，增加了2712.41万元，增长4.60%。

　　2016年度总支出59985.36万元，与上年决算数59505.43万元相比，增加了479.93万元，增长0.81%。

　　二、关于993653652016年度收入决算情况说明

　　2016年度决算总收入61661.77万元，其中：财政拨款收入55015.19万元，占决算总收入的89.22%；事业收入744.62万元，为2016年度新增项目，根据财政厅对我局的2016年决算批复文件，将局属240医院的“经营收入”调整单列为“事业收入”科目，占决算总收入的1.21%；经营收入5901.96万元，占决算总收入的9.57%。

　　三、关于993653652016年度支出决算情况说明

　　2016年度决算总支出59985.36万元。其中：基本支出51532.15万元，占决算总支出的85.91%；项目支出2905.66万元，占决算总支出的4.84%；经营支出5547.56万元，占决算总支出的9.25%。

　　四、关于993653652016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入55015.19万元，其中：一般公共预算财政拨款54915.19万元，政府性基金预算财政拨款100万元。与上年财政拨款收入53623.43万元相比，增加了1391.76万元，增长2.60%。

　　2016年度财政拨款支出53848.16万元，与上年财政拨款支出54146.36万元相比，减少了298.20万元,下降0.55%。

　　五、关于993653652016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度财政拨款支出53279.88万元，占本年支出合计的98.94%，与2015年相比，财政拨款支出减少474.76万元，下降0.88%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2016年度财政拨款支出53279.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2848.03万元，占5.35%；公共安全支出4.00万元，占0.01%；教育支出626.70万元，占1.18%；科学技术支出50万元，占0.09%；社会保障和就业支出521.86万元，占0.98%;医疗卫生与计划生育支出773.24万元，占1.45%；节能环保支出20.00万元，占0.04%；资源勘探信息等支出45281.49万元，占84.99%；国土海洋气象等支出2134.75万元，占4%;住房和保障支出1019.80万元，占1.91%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算数为32310.29万元，支出决算数为53279.88万元。决算数大于预算数的原因：

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项），年初预算数2365.28万元，支出决算数2848.03万元，增加了482.75万元。主要是年中追加的相关补助。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理(项），年初无预算，支出决算数1.00万元，增加原因为上年99365365302大队结转的财政追加的专项支出。

　　3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算数3万元，增加原因为年中财政追加经费。

　　4.教育支出（类）职业教育（款）技术教育（项），年初预算586万元，支出决算数626.70万元，增加了40.70万元，原因为年中追加湖南省核工业技工学校相关经费。

　　5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初无预算，支出决算数为50万元，增加的原因为年中财政追加湖南省核工业超硬材料研究所专项经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项），年初无预算，支出决算数486.58万元。支出决算大于预算数主要是用以前年度财政拨款结转资金解决的退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初无预算，支出决算数30万元，增加的主要原因为财政追加局属单位相关补助经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算数5.28万元，增加的主要原因为财政追加相关经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算717.14万元，支出决算数771.04万元，增加了53.90万元，增加的主要原因为财政追加99365365240医院相关经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项)，年初无预算，支出决算数2.20万元，增加的主要原因为财政追加相关经费。

　　11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初无预算，支出决算数20万元，增加的主要原因为财政追加相关经费。

　　12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），年初预算27629.82万元，支出决算数45213.49万元，增加17583.67万元，主要原因为财政厅依据人社厅相关政策追加的绩效工资增资、正常工资提标等人员经费。

　　13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初无预算，支出决算数3万元，增加的主要原因为财政追加平安单位综治奖。

　　14.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）其他资源勘探电力信息等支出（项），年初无预算，支出决算数65万元，增加的主要原因为财政追加相关经费。

　　15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款)国土资源社会公益服务（项）地质灾害防治（项）地质及矿产资源调查（项）地质转产项目财政贴息（项）其他国土资源事务支出（项），年初无预算，支出决算数2134.75万元，增加的主要原因为财政追加局属单位地质灾害防治572.61万元、地质及矿产资源调查专项1196.88万元、地质转产财政贴息350.18万元、国土资源事务等支出15.09万元。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算807.60万元，支出决算数815.35万元,增加了7.75万元。主要原因为增资后调整公积金。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）,支出决算数与年初预算数持平。

　　六、关于993653652016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　993653652016年度财政拨款基本支出50942.50万元，其中：人员经费47197.06万元，占92.65%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3745.44万元，占7.35%。其中：（1）商品和服务支出3046.72万元，占公用经费支出的81.34%；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。（2）其他资本性支出320.54万元，占公用经费支出的8.56%。（3）对企事业单位的补助378.18万元，占公用经费支出的10.10%。

　　七、关于993653652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年“三公”经费财政拨款支出预算为491.96万元，支出决算为371.02万元，完成预算的75.42%，其中：因公出国（境）费支出15万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为170.51万元，完成预算的101.36%；公务接待费支出决算为185.51万元，完成预算的60.10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置及运维护费支出决算大于预算数，主要原因为：2016年我局党政领导分设，经省财政厅批准，年中追加公车购置专项经费17.98万元（湘财建指【2016】320文），为新调入何寄华局长购置了一台公务用车，导致公务用车购置费超预算。

　　2016年“三公”经费支出决算数比2015年“三公”经费支出决算数减少161.48万元，下降30.32%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少25.32万元，下降12.93%；公务接待费支出决算减少136.16万元，下降42.33%。公车购置及运行费减少主要是实行公车改革后，减少公务用车数量、减少公务出行次数所致；公务接待费支出决算减少主要是落实中央和省委、省政府关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算15.00万元，占“三公经费”总支出的4.04%;公务用车购置及运行费支出决算170.51万元，占“三公经费”总支出的45.96%；公务接待支出决算185.51万元，占“三公经费”总支出的50%。

　　1.因公出国（境）费支出15.00万元，安排了局领导及相关处室长（刘向明、李杰、包云河）3人赴巴西BIOCHIN矿业公司和秘鲁AA MINERALS矿业公司，进行矿业开发相关工作交流。批准文号“湘政外出字[2016]1295号”。

　　2.公务用车购置及运行费支出170.51万元，其中：

　　公务用车购置支出为17.98万元。比2015年决算数增加17.98万元。主要原因为：2016年我局党政领导分设，经省财政厅批准，年中追加公车购置专项经费17.98万元（湘财建指【2016】320文），为新调入何寄华局长购置了一台公务用车，导致公务用车购置费超预算。

　　公务用车运行维护费支出152.53万元，主要用于机要文件接送、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路费等。2016局系统开支财政拨款的公务用车保有量54辆。

　　3.公务接待费支出185.51万元，全年国内公务接待2357批次，23977人次。公务接待费包含餐饮、住宿、会议室等费用，人均约80元。

　　八、关于993653652016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年度全局政府性基金预算财政拨款收入100万元，年初结转和结余468.28万元，2016年度全局政府性基金预算支出568.28万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出544.62万元，比2015 年增加85.07万元，增长18.51%。主要是增加了公车改革后，在职人员发放车补。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1203.55万元，其中：政府采购货物支出1143.55  万元,占95.01%;政府采购服务支出60万元,占4.99%。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中:公务用车54辆，局本级已进行了车改，其他单位均未实行车改。单位价值50 万元以上通用设备13台（套）。无单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　根据部门预算编制的要求，项目资金均申报了预算绩效目标。根据省财政厅文件要求，我局从预算绩效目标管理、资金分配使用及预算执行等情况，客观公正地对2016年部门整体支出绩效进行了评价，已于2017年4月向省财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告，6月15日在我局门户网站上进行了公开。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　

993653652016年度部门决算公开表格（共８张） .xls