993653652016年度部门整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　99365365成立于1955年3月，是我国组建最早的铀矿地质勘查管理机构。2000年属地化管理后,为湖南省人民政府直属正厅级事业单位。局下辖301、302、303、304、306、311六个地质大队和地质调查院、超硬材料研究所、核工业技校、240医院、培训中心、探矿所、局本级等13个县团级事业单位。全局现有职工9027人，其中：在职4134人，离休37人，退休4856人。

　　我局主要职能：

　　（1）负责湖南省行政区域内放射性矿产资源的区调、普查、勘探工作；

　　（2）负责管理中南地区放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；

　　（3）承担放射性计量模型、标准源等放射性材料和物质的管理以及本系统放射性废渣治理的管理等多项工作。

　　（二）部门整体支出情况

　　2016年我局共收到财政拨款资金55015.19万元,其中:基本支出资金50942.50万元（人员经费支出47197.06万元、日常公用经费支出3745.44万元）；项目支出资金2905.66万元(包括:基本建设支出30万元,行政事业类项目2875.66万元)。2016年末结余资金2572.31万元（基本支出结转912.62万元，项目支出结转和结余1659.69万元）。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　1、基本支出的主要用途和支出范围

　　2016年我局实际基本支出总额50942.50万元。其中：

　　（1）工资福利支出33926.70万元：基本工资11446.06万元,津贴补贴2419.91万元,奖金134.68万元,其他社会保障缴费4875.42万元,绩效工资10521万元,机关事业单位基本养老保险缴费3300.79万元，职业年金缴费55.62万元，其他工资福利支出1173.22万元。 

　　（2）商品和服务支出3046.72万元：办公费234.27万元,印刷费12.37万元,咨询费25万元，水费24.24万元,电费121.02万元,邮电费54.84万元,取暖费40.50万元,物业管理费172.77万元,差旅费266.01万元，因公出国（境）费用15万元，维修(护)费383.45万元,租赁费16.56万元,会议费30.09万元,培训费148.89万元,公务接待费185.51万元,劳务费28.24万元,工会经费135.50万元,福利费104.69万元,公务用车运行维护费152.53万元,其他交通费用114.56万元,其他商品和服务支出780.67万元。

　　（3）对个人和家庭的补助13270.36万元：离休费438.29万元,退休费7898.17万元,退职(役)费184.76万元,抚恤金692.46万元,生活补助907.32万元,医疗费595.29万元,住房公积金1330.10万元,购房补贴428.30万元,其他对个人和家庭的补助支出795.65万元。

　　（４）其他资本性支出320.54万元：办公设备购置32.29万元,专用设备购置180万元,公务用车购置17.98万元，其他资本性支出90.27万元。

　　（6）对企事业单位补助378.18万元：财政贴息318.18万元,其他对企事业单位的补贴60万元。

　　2、资金管理情况

　　为加强预算资金的管理，确保财政资金规范、高效使用，我局自2009年以来，先后出台了一系列的管理制度，控制各类经费开支，如：《99365365国有资产管理暂行办法》、《99365365因公出境（国）工作人员差旅费开支标准和管理办法》、《99365365局机关备用金管理办法》、《99365365财务管理办法》等，并以文件形式转发了省财政厅关于《省直机关外宾接待经费管理办法》、《省直机关会议费管理办法》、《省直机关差旅费管理办法》、《省直机关培训费管理办法》的通知，确保财政拨款在保障民生的基础上，满足发展需要。

　　根据湖南省财政厅、湖南省审计厅《关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔2016〕7号）、湖南省财政厅《关于印发行政事业单位内部控制基本操作指引的通知》（湘财会〔2016〕12号），以及《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会〔2016〕16号）等相关文件精神，为加强我局机关内控体系建设，提高经济管理水平和效率，于2016年９月聘请了天职会计师事务所对我局本级内部控制体系建设工作进行咨询指导，于2016年12月基本完成。出台了一系列管理办法，如：《99365365预算管理办法》、《99365365机关采购管理办法》、《99365365国有资产管理办法》、《99365365机关合同管理办法》、《99365365财务管理办法（试行）》、《99365365机关公务卡管理暂行办法》、《99365365机关货币资金管理办法》，同时，局属二级预算单位内部控制体系建设也于2016年年底正式启动。

　　2016年我局按照年初部门预算安排和局制定的《关于印发〈99365365地质事业费预算和经营预算管理办法〉（试行）的通知》（湘核财发[2006]12号）要求，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算保持一致。

　　“三公”经费使用控制方面, 我局严格执行中央“八项规定”、省委“九项规定”，对公务接待、公务用车都制定了相关管理办法，并以文件形式下发。如：《关于印发〈99365365机关食堂客餐接待管理办法〉的通知》（湘核发[2016]82号）、《关于印发〈99365365机关公务用车管理试行办法〉的通知〉》（湘核发[2016]25号），公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡，统一保险，节假日严格执行公车车辆封存备案制度。

　　2016年我局“三公”经费实际支出371.02万元，较2016年年初部门预算数491.96万元减少120.94万元。其中：公务接待费支出185.51万元；公务用车购置及运行维护费支出170.51万元，因公出国（境）支出15万元。

　　2016年“三公经费”中公车购置部门预算数为０，2016年决算数“三公经费”中公车购置数为17.98万元。主要原因为：2016年我局领导班子调整，实行党政分设，为新任局长何寄华购置了一台公务用车（湘财建指[2016]320号），并按照政府采购的要求和程序办理了购车相关手续。

　　（二）项目支出

　　2016年我局实际项目支出总计2905.66万元。其中：

　　（１）工资福利支出356.35万元。

　　（２）商品和服务支出972.56万元。

　　（３）基本建设支出30万元。

　　（4）其他资本性支出1464.75万元：专用设备购置1091.64万元、办公设备购置2.64万元。

　　（６）对企事业单位的补贴82万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　2016年，我局部门整体支出取得了良好的社会效益和经济效益，通过科学预算、严格预算执行，确保了职能工作正常开展，重点工作全面完成目标任务。

　　（一）部门整体支出经济性分析

　　全局2016度基本支出财政拨款50942.50万元，占全年总支出的92.60%。其中：工资福利支出33926.70万元，占全年总支出的61.67%;商品和服务支出3046.72万元,占全年总支出的5.08%;对个人和家庭的补助13270.36万元,占全年总支出的22.12%;其他资本性支出320.54万元,占全年总支出的0.53%;对企事业单位补助378.18万元,占全年总支出的0.63%。

　　全局2016年度项目支出财政拨款2905.66万元，占全年总支出的4.84%。其中：工资福利支出356.35万元，占全年总支出的0.59%；商品和服务支出972.56万元，占全年总支出的1.62%；基本建设支出30万元，占全年总支出的0.05%；其他资本性支出1464.75万元，占全年总支出的2.44%；对企事业单位的补贴82万元，占全年总支出的0.14%。

　　从支出结构分析，2016年全局部门整体支出中，保障民生支出比重较大，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内，特别是“三公”经费控制，自开展党的群众路线教育实践活动以来，全年会议大量减少，规模大幅压缩，招待费用大幅下降，局领导下基层轻车简从、深入群众、深入一线，着力解决民生问题。

　　（二）部门整体支出效益性分析

　　１、强化财政预算资金管理显成效

　　2016年我局严格执行财政预算，各项支出控制在预算范围内，按照要求公开部门预算（含“三公经费”）、部门决算（含三公经费），定期跟踪三公经费执行情况，确保执行数不超过预算数。目前该项目工作进展按照要求进行，资金使用符合要求。严格执行《湖南省省直部门预算绩效管理考核办法》（试行）的规定，对我局2015年预算绩效管理工作进行了总结及评价，2015年我局“部门整体支出绩效考核”结果为“优秀”（湘财绩函[2016]13号），无违规使用财政资金及审计违法、违规等问题发生。

　　根据《省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位资产清查工作的通知》（湘财资[2016]2号）文件要求，完成了局属事业单位资产清查工作。通过资产清查，建立了全局资产管理基础数据库，对资产变化情况做到及时更新，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制。进一步盘清了家底，规范了建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的运行机制，为开展预算管理、国库管理、资产管理和编制年度财务报告等提供基础，为以后编制部门预算提供了重要依据。

　　2015年我局顺利地完成了车改，并将取消的车辆按时上交。2016年，我局修改和完善了《局机关公务用车使用管理办法》，在日常管理中实行了集中管理，定点维修、定点加油、统一调派，严格执行了派车单制度，维修公车审批制度。经常查验派车单和维修单审批情况，杜绝公车私用。严格按照省机关事务管理局规定的时间，已将保留车辆喷涂公务用车标识。严格执行八小时外和节假日公车集中停放、封存制度，我局没有公车私用和向二级单位违规借车的现象，确保公车使用管理办法的实施到位。经常在驾驶员中开展安全知识和节油节能的教育，使之形成良好氛围，实现了全年安全行车无事故。切实落实了“三公经费”厉行节约的有关规定，有效地提升了服务水平，促进了车辆管理工作的开展。

　　２、精准扶贫工作显亮点

　　我局挂勾帮扶对象是张家界市武陵源区双星村。今年以来，我局紧紧围绕《三年规划》总体要求，对重点在完善基础设施建设、结对帮扶、发展基本产业和村集体经济、强化基层组织建设等方面开展系列工作。10月，双星村被省扶贫开发领导小组授予了“脱贫攻坚示范村”称号，12月省扶贫检查验收，局机关、局扶贫工作队获得“两个满分”，双星村实现整村脱贫摘帽。

　　一是引水工程除旧患。根据双星村无活水源，严重缺水的实际，制定了引水工程提质改造方案。通过山上新建一个1000立方米蓄水池、新铺自流水管道3.7公里、新建山下泵房200立方米蓄水池、扩容引水管道800米等多种方式，目前已投入179万元，系统、全面地对双星村引水、蓄水、供水三个方面进行了升级改造，彻底解决了因缺水而长期阻碍双星村经济发展的根本问题。

　　二是“三化”容貌换新颜。双星村地处武陵源风景名胜区边缘的独特位置，我们启动了村主干道绿化工程建设，发动党员群众义务植树；我局自筹资金50万元，用以提高双星村沿线主干道的全面亮化，现阶段，资金已到位，村道亮化项目的各项工作正在有序推进中。

　　三是徒步游道揽资源。斥资80万元修建绵延数公里的徒步游道，将前山公园、村民广场、古树古藤、天坑以及祖辈流传已久的故事联结，是双星村的自然资源与文化底蕴的完美融合。

　　３、会计信息质量进一步提升

　　根据《湖南省财政厅关于开展省直预算单位会计信息质量检查、部门预算编制与执行情况和“纠‘四风’、治陋习”检查的通知》（湘财监[2016]7号）文件要求，为建立我局会计工作自查自纠长效机制，提升我局的会计核算和内部管理水平，我局开展了预算单位会计信息质量检查、部门预算编制与执行情况和“纠‘四风’、治陋习”专项检查工作。通过检查，发现了我局在会计信息质量、预算编制与执行以及作风建设中存在的问题，并有针对性地加强监督，进一步规范了会计行为，促进预算编制与执行的科学化和精细化，巩固和深化作风建设成果，保障财政资金安全、有效运行。

　　四、部门预、决算对比分析

　　我局2016年财政拨款收入预算为32310.29万元，2016年财政拨款收入决算数为55016.19万元，决算比预算增加22705.90万元。增加原因主要为：增加2016年省级机关事业单位工资、离休费和基本养老金提标资金和省属驻长事业单位绩效工资增资；以及地质找矿项目经费、地勘单位相关补助及财政贴息年中追加等。

　　五、存在的主要问题

　　我局是一个有着五十年历史的老局，由于所从事行业的特殊性与局限性，现面临的困难与问题较多，主要表现在：一是人员队伍庞大，人员结构老化，离退休职工多，工伤矽肺病员、因工死亡职工遗孀遗属多；二是底子薄，用于发展生产的经营性资产严重不足，铀矿资源是国家管控的战略资源，矿权无法流通，作为专业地质队伍，地质找矿成果难以转换为经济效益，自我积累和滚动发展能力弱，对财政资金的依赖程度较高。

　　存在主要问题：

　　1、省厅下达我局省两权价款地质勘查项目逐年减少，局属各地勘单位任务不饱满，有的地勘单位甚至没有一个项目。队伍转型升级是当务之急，但人员的专业知识结构集中在地质勘查领域，转型面临较大的压力。

　　2、地质勘查工作激励机制有待完善。自各类津补贴规范发放以来，对从事野外一线工作的人员的积极性有此影响，如何提高野外一线职工找矿立功的积极性，有待完善激励机制。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）改进措施

　　下一步，我局将在省委、省政府、财政厅的具体指导和帮助下，认真研究明年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，指导二级事业单位，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

　　1、完善绩效评价个性化指标设计，结合项目特点，从部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性等方面设计可量化指标。

　　2、进一步细化预算管理，特别是对专项资金的管理，要加强监督，不定期对全局预算执行情况进行检查，做到及早发现问题、及时解决。

　　（二）意见建议

　　1、加大部门整体支出绩效评价在各项工作的引领作用，加强宣传、教育，提高事业单位对财政预算资金使用绩效的重视程度，优化完善评价结果运用，进一步探索绩效与评先挂钩，与财政资金投入规模挂钩，促进绩效考评工作的良性发展。

　　2、我局曾为国家铀矿地质事业做出了较大贡献，恳请省财政厅在资金和政策方面对地勘单位给予适当倾斜，以增强地勘单位抵御市场风险和提高自我发展的能力。

附件1 部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2 部门整体支出绩效评价基础数据表.docx